Ultima modifica: 19 Gennaio 2019

Bandi di Gara e Contratti 2017

Di seguito l’elenco dei CIG dell’anno 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CENTRO 1" - BRINDISI
Aggiornato al 03.02.2018
URL originale: https://www.comprensivocentro1.gov.it/new/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.31/E del 16/06/2017 2.720,00 2.720,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Aggiudicatari:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Pagamento Fattura n.32/E del 16/06/2017 680,00 680,00 12/07/2017
12/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Aggiudicatari:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Pagamento Fattura n.2017 / 11PA del 03/04/2017 trimestre aprile giugno 2017 3.000,00 3.000,00 19/04/2017
03/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/10/2017 PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017 INCARICO RSPP 530,67 530,67 26/10/2017
26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.000013/FE del 31/03/2017 PER USCITA PLANETARIO AL CARNARO 118,18 118,18 21/04/2017
21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
stp brindisi spa (00112550744)
Aggiudicatari:
stp brindisi spa (00112550744)
Pagamento Fattura n.3045 del 13/10/2017 ABBON NOTIZIE DELLA SCUOLA 2017/18 110,00 110,00 26/10/2017
26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
acquisto strumentazione musicale 183,50 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Aggiudicatari:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Pagamento Fattura n.50/17/PA del 24/02/2017 17.130,66 17.130,66 19/04/2017
19/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Pagamento Fattura n.19/S del 03/05/2017 2.283,27 2.083,80 22/05/2017
16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.3511 del 31/01/2017 1.348,00 1.348,00 15/02/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-27627 del 30/11/2017 materiale per scuola materna 442,18 442,18 14/12/2017
14/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.11/PA del 15/09/2017 fornitura arredi scolastici 1.440,00 1.440,00 26/09/2017
26/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMEPI ARREDI DI CIVILLA PAOLO (04809870753)
Aggiudicatari:
EMMEPI ARREDI DI CIVILLA PAOLO (04809870753)
Pagamento Fattura n.E92 del 27/05/2017 885,00 885,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.20174E26874 del 14/09/2017 596,16 596,16 07/10/2017
07/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.E13 del 27/02/2017 viaggio cracovia del 03 04 2017 1.238,73 1.238,73 19/04/2017
19/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.009PA/17 del 22/04/2017 1.572,72 1.572,72 04/05/2017
04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRATELLI DE LUCA (02228970741)
Aggiudicatari:
FRATELLI DE LUCA (02228970741)
Pagamento Fattura n.183/17/PA del 15/11/2017 materiale durevole per il plesso virgilio 967,00 967,00 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Pagamento Fattura n.00097152017 del 25/05/2017 3.532,00 3.532,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.40/PA/2017 del 14/09/2017 195,08 195,08 23/09/2017
23/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.165F2017/PA del 20/12/2017 1.300,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Aggiudicatari:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Pagamento Fattura n.31/PA/2017 del 14/06/2017 127,05 127,05 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.20174E31833 del 24/10/2017 548,85 548,85 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-13223 del 23/05/2017 1.957,96 1.957,96 23/06/2017
12/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 07/12/2017 FORNITURA LISTELLI ABETE 57,83 0,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
Aggiudicatari:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
Pagamento Fattura n.00031/14/2017 del 07/11/2017 545,45 545,45 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.75/PA del 20/06/2017 189,00 189,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.20174E02907 del 31/01/2017 276,07 276,07 15/02/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174E13928 del 21/04/2017 217,92 217,92 12/06/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.000058/FE del 07/12/2017 uscita al carnaro 190,91 190,91 11/12/2017
11/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
stp brindisi spa (00112550744)
Aggiudicatari:
stp brindisi spa (00112550744)
Pagamento Fattura n.38/S del 29/07/2017 acquisto toner 275,40 275,40 14/09/2017
14/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.000056/FE del 24/11/2017 200,00 200,00 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
stp brindisi spa (00112550744)
Aggiudicatari:
stp brindisi spa (00112550744)
Pagamento Fattura n.E51 del 13/04/2017 8.465,00 8.465,00 21/04/2017
21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.20174E05073, n.20174E05407 1.560,47 1.560,47 13/03/2017
13/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174E14183 del 26/04/2017 100,00 100,00 12/06/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.2017 / 10PA del 25/02/2017 220,00 220,00 12/06/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.1230 del 07/04/2017 abbonamento rivista notizie della scuola2016 17 110,00 110,00 19/04/2017
19/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.20174E33869 del 13/11/2017 368,04 368,04 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.60/PU del 25/09/2017 2.862,00 2.862,00 07/10/2017
07/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Aggiudicatari:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Pagamento Fattura n.112/17/PA del 03/05/2017 405,00 405,00 22/05/2017
22/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
REGOLARIZZAZIONE PROVV PER FATTURA 2017E000001544 1.920,80 2.373,24 02/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Pagamento Fattura n.18/PA del 07/12/2017 servizio di accordatura pianoforte 120,00 120,00 11/12/2017
11/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Giovanni Farina (00210240743)
Aggiudicatari:
Giovanni Farina (00210240743)
MO8914006 100,00 100,00 14/01/2017
14/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2016 / 11PA del 04/04/2016 2.928,00 2.928,00 21/05/2016
21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.7/PA del 15/12/2016 relativa all'incarico di rspp I semestre 2016 1.310,84 1.310,84 21/12/2016
21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
FECOLA ANTONIO (FCLNTN81D15E506C)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
FECOLA ANTONIO (FCLNTN81D15E506C)
CIG: Z6F1B0BFAB POLIZZA 25357 PERIODO 01 10 2016_ 01 10 2017 7.441,50 7.441,50 04/11/2016
04/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
fatt 20164e43014 del 21 12 2016 762,35 624,88 27/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fatt 20164e43014 del 21 12 2016 1.319,68 0,00 27/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/S del 29/04/2016 2.752,31 2.651,81 09/05/2016
21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.107/16/PA del 08/09/2016 per fornitura ben lav wlan cup: j86j15001210007 14.654,75 14.377,04 16/12/2016
16/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
fattura 30pa del 11 11 2016 185,00 185,00 19/12/2016
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
FATT 8S00045511 FATT 8S00045562 FATT 8S00046179 FATT 8S00045048 FATT 8S00045611 DEL 05 02 2015 UTENZE VARI PLESSI 10.146,17 10.146,17 21/02/2015
28/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM (00488410010)
FATT 1400664 DEL 31 01 2014 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2014 161.612,19 156.214,26 23/04/2014
23/04/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
fatt 31402358 del 09 10 14 fatt 31403466 del 11 11 14 fatt 31404521 del 01 12 14 pulizia mesi di settembre ottobre novembre 2014 344.809,30 340.786,59 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
FATT 8714123608 SPESE POSTALI GIUGNO 2014 CC 31099762 001 1.508,74 1.508,74 18/11/2014
05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Totali Numero Lotti: 54 610.521,73 597.977,37
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