Ultima modifica: 30 Gennaio 2020

Bandi di Gara e Contratti 2019

Di seguito l’elenco dei CIG dell’anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CENTRO 1" - BRINDISI
Aggiornato al 18.01.2020
URL originale: https://www.comprensivocentro1.gov.it/AmministrazioneTrasparente/BandieGare/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.178/PA/2019 del 15/03/2019 SPOSTAMENTO LI 200,00 200,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.3/001 del 28/02/2019 60,00 60,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZILLI MARIA (02102720741)
Aggiudicatari:
ZILLI MARIA (02102720741)
Pagamento Fattura n.438 del 26/11/2019 290,00 290,00 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bit Lab Informatica Srl (03304050713)
Aggiudicatari:
Bit Lab Informatica Srl (03304050713)
Pagamento Fattura n.20194E00481 del 08/01/2019 210,00 210,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.19PAS0000339 del 31/01/2019 79,99 79,99 28/05/2019
28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.20194E00602 del 09/01/2019 392,87 392,87 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
assicurazione alunni e personale a.s. 2019 20 3.509,00 3.509,00 09/11/2019
09/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Pagamento Fattura n.00000121/15/2019 del 10/05/2019 3.198,00 3.198,00 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.20194E16681 del 30/05/2019 227,15 227,15 10/06/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E00475 del 08/01/2019 826,80 826,80 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.54/FE del 15/10/2019 ACCONTO SU RILEVAZIONE GAS RANDON 1.040,00 1.040,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.26/PA/2019 del 31/05/2019 314,76 314,76 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 19/09/2019 720,00 720,00 12/10/2019
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMUNICO DI BURCHIELLARO MASSIMO (00582180071)
Aggiudicatari:
COMUNICO DI BURCHIELLARO MASSIMO (00582180071)
Pagamento Fattura n.1/PA del 26/02/2019 26,64 26,64 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAURA RETINO' (02481350748)
Aggiudicatari:
LAURA RETINO' (02481350748)
Pagamento Fattura n.V3-12040 del 28/05/2019 679,59 679,59 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 24/05/2019 varie uscite as 2018 19 4.400,00 4.400,00 10/06/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARSEGLIA GROUP SRL UNIPERSONALE (02239910744)
Aggiudicatari:
MARSEGLIA GROUP SRL UNIPERSONALE (02239910744)
Pagamento Fattura n.52/E del 22/05/2019 163,94 163,94 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Aggiudicatari:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Pagamento Fattura n.19/PA/2019 del 09/05/2019 8.196,10 8.196,10 05/06/2019
07/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.3977/PA del 05/02/2019 1.500,00 1.500,00 08/03/2019
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.E25 del 20/03/2019 viaggio terza medi 10.866,00 10.866,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.72/PA del 26/11/2019 2.245,64 2.245,64 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
Aggiudicatari:
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
Pagamento Fattura n.21/PA del 02/05/2019 per libri di testo a.s. 2018/19 5.845,00 5.845,00 13/05/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
MANOLA INFOGAMES di FERSINI (02301150740)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Aggiudicatari:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
MANOLA INFOGAMES di FERSINI (02301150740)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Pagamento Fattura n.31/SPLIT del 06/05/2019 noleggio e assistenza costo copia canone 1.892,90 1.186,77 14/05/2019
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.112/PA/2019 del 11/03/2019 PRIMO ACCONTO TRIMESTRALE GDPR 1.249,00 1.249,00 10/04/2019
04/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/06/2019 59,20 59,20 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
centro def (02289250744)
Aggiudicatari:
centro def (02289250744)
Pagamento Fattura n.40/PA/2019 del 24/10/2019 143,44 143,44 04/11/2019
04/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.20194E26140 del 27/09/2019 974,05 974,05 12/10/2019
04/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.193/PU del 19/09/2019 2.603,00 2.603,00 12/10/2019
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Aggiudicatari:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Pagamento Fattura n.29/2019 del 19/01/2019 86,07 86,07 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.24/PA/2019 del 29/05/2019 233,60 233,60 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.FATTPA 36_19 del 18/06/2019 uscita a san cesario di lecce 250,00 250,00 02/07/2019
02/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAVERSA SRLS (02513930749)
Aggiudicatari:
DAVERSA SRLS (02513930749)
Pagamento Fattura n.196_A19 del 19/03/2019 450,00 450,00 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Magellano Srl (01214420745)
Aggiudicatari:
Magellano Srl (01214420745)
Pagamento Fattura n.20194E04285 del 11/02/2019 595,00 595,00 08/03/2019
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E13590 del 06/05/2019 553,42 553,42 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E01993 del 23/01/2019 950,00 950,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/05/2018 1.700,00 1.700,00 18/05/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Aggiudicatari:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Pagamento Fattura n.20184E35761 del 17/12/2018 425,48 425,48 17/12/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 2/18 del 18/12/2018 132,13 132,13 18/12/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
centro def (02289250744)
Aggiudicatari:
centro def (02289250744)
Pagamento Fattura n.26/PA del 03/07/2018 LIBRI DI TESTO AS 2017 18 7.182,20 7.182,20 23/07/2018
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Aggiudicatari:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Pagamento Fattura n.2017 / 11PA del 03/04/2017 trimestre aprile giugno 2017 8.250,00 8.250,00 19/04/2017
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/10/2017 PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017 INCARICO RSPP 2.167,01 2.167,01 26/10/2017
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.19/S del 03/05/2017 3.943,50 3.943,50 22/05/2017
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.165F2017/PA del 20/12/2017 3.900,00 3.900,00 29/12/2017
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Aggiudicatari:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
REGOLARIZZAZIONE PROVV PER FATTURA 2017E000001544 6.453,46 6.096,66 02/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
SPESE POSTALI OTTOBRE 2014 CC 31099762 001 FATT 8715010416 DEL 09 02 2015 2.398,30 2.398,30 21/02/2015
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
fatt 31402358 del 09 10 14 fatt 31403466 del 11 11 14 fatt 31404521 del 01 12 14 pulizia mesi di settembre ottobre novembre 2014 545.783,25 526.574,41 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Totali Numero Lotti: 46 637.366,49 617.094,72
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