Ultima modifica: 19 Gennaio 2019

Bandi di Gara e Contratti 2018

Di seguito l’elenco dei CIG dell’anno 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CENTRO 1" - BRINDISI
Aggiornato al 18.01.2019
URL originale: https://www.comprensivocentro1.gov.it/new/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.28 del 22/10/2018 1.573,00 1.573,00 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUD ARREDI S.A.S. DI P. & A. SABBATINO (02149120657)
Aggiudicatari:
SUD ARREDI S.A.S. DI P. & A. SABBATINO (02149120657)
Pagamento Fattura n.1084/A del 03/12/2018 53,68 53,68 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO LUCE DI RUBINO ALESSANDRO & C. SAS (02161530742)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE DI RUBINO ALESSANDRO & C. SAS (02161530742)
Pagamento Fattura n.90729/D del 14/10/2018 156,97 156,97 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Pagamento Fattura n.305/PA/2018 del 05/10/2018 105,00 105,00 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.28_E18 del 28/02/2018 antivirus anno 2018 450,00 450,00 20/03/2018
20/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Magellano Srl (01214420745)
Aggiudicatari:
Magellano Srl (01214420745)
Pagamento Fattura n.A18PAS0002936 del 28/02/2018 50,00 50,00 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/05/2018 1.700,00 1.700,00 18/05/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Aggiudicatari:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Pagamento Fattura n.39/FE_PA del 05/11/2018 manutenzione lim 100,00 100,00 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c. (02132080744)
Aggiudicatari:
Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c. (02132080744)
Pagamento Fattura n.20184E12019 del 16/04/2018 158,52 158,52 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1/1 del 15/11/2018 esperta in cyberbullismo 3.750,00 3.750,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELISA VALENTINA IAIA (02524800741)
Aggiudicatari:
ELISA VALENTINA IAIA (02524800741)
Pagamento Fattura n.60/PA/2018 del 28/11/2018 307,05 307,05 07/12/2018
07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.2018 / 12PA del 24/04/2018 1.500,00 1.500,00 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.26/PA/2018 del 17/04/2018 63,93 63,93 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.14/PA/2018 del 20/02/2018 349,19 349,19 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.21/001 del 15/06/2018 ass tecnica 01 05 06 giugno 2018 390,00 390,00 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRIN VIDEO SERVICE DI GUALTIERI CARLO (01540630744)
Aggiudicatari:
BRIN VIDEO SERVICE DI GUALTIERI CARLO (01540630744)
Pagamento Fattura n.20184E03069 del 31/01/2018 571,57 571,57 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.92/018 del 27/10/2018 1.050,00 1.050,00 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
Aggiudicatari:
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
Pagamento Fattura n.00098/15/2018 del 14/04/2018 viaggio lucania 3.450,00 3.450,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.49/PA/2018 del 01/10/2018 111,32 111,32 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.111/S del 25/10/2018 453,55 453,55 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.00024/14/2018 del 07/03/2018 790,91 790,91 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.00014/14/2018 del 14/02/2018 522,73 522,73 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.E30 del 10/04/2018 11.182,50 11.182,50 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.3/PA del 12/03/2018 acconto su rilevazione gas rando 1.092,00 1.092,00 19/03/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.20184E35761 del 17/12/2018 425,48 0,00 17/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E26064 del 17/09/2018 1.097,02 1.097,02 10/10/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.83 del 24/09/2018 1.539,40 1.539,40 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Aggiudicatari:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Pagamento Fattura n.20184E08999 del 22/03/2018 777,90 777,90 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 2/18 del 18/12/2018 132,13 0,00 18/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
centro def (02289250744)
Aggiudicatari:
centro def (02289250744)
Pagamento Fattura n.40/PA/2018 del 16/06/2018 45,90 45,90 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.16/E del 11/05/2018 3.330,00 3.330,00 18/05/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Aggiudicatari:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Pagamento Fattura n.0/26 del 27/06/2018 200,00 200,00 24/07/2018
24/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EAC COMUNICATION S.R.L.S. (02426600744)
Aggiudicatari:
EAC COMUNICATION S.R.L.S. (02426600744)
Pagamento Fattura n.E103 del 02/10/2018 1.680,00 1.680,00 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.20184E04923 del 12/02/2018 595,00 595,00 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.2 del 29/10/2018 per progetto diritti a scuola esperta psicologa 7.500,00 7.500,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VALENTINI PERCHINENNA ELENA (02450710740)
Aggiudicatari:
VALENTINI PERCHINENNA ELENA (02450710740)
Pagamento Fattura n.00023/14/2018 del 21/02/2018 736,36 736,36 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.A18PAS0001370 del 31/01/2018 50,00 50,00 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.26/PA del 03/07/2018 LIBRI DI TESTO AS 2017 18 6.997,20 6.997,20 23/07/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Aggiudicatari:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Pagamento Fattura n.20184E09290 del 23/03/2018 395,35 395,35 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E04774 del 09/02/2018 950,00 950,00 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.45/PA/2018 del 31/07/2018 269,67 269,67 13/09/2018
13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.2431 del 08/01/2018 1.410,00 1.410,00 03/02/2018
03/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.2017 / 11PA del 03/04/2017 trimestre aprile giugno 2017 5.250,00 5.250,00 19/04/2017
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/10/2017 PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017 INCARICO RSPP 1.592,01 1.592,01 26/10/2017
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
acquisto strumentazione musicale 382,97 150,41 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Aggiudicatari:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Pagamento Fattura n.19/S del 03/05/2017 4.142,97 3.943,50 22/05/2017
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
spese personale referente progetto e gestione amministrativo contabile 2.401,01 515,00 31/08/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Aggiudicatari:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Pagamento Fattura n.165F2017/PA del 20/12/2017 2.600,00 2.600,00 29/12/2017
07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Aggiudicatari:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 07/12/2017 FORNITURA LISTELLI ABETE 57,83 57,83 20/12/2017
16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
Aggiudicatari:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
REGOLARIZZAZIONE PROVV PER FATTURA 2017E000001544 4.199,81 4.240,47 02/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Pagamento Fattura n.31615613 del 30/09/2016 decoro mese di maggio 2016 braa81400g 292.759,73 287.361,80 16/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
CIG: Z6F1B0BFAB POLIZZA 25357 PERIODO 01 10 2016_ 01 10 2017 11.143,00 11.143,00 04/11/2016
20/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
SPESE POSTALI OTTOBRE 2014 CC 31099762 001 FATT 8715010416 DEL 09 02 2015 1.965,98 1.965,98 21/02/2015
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
fatt 31402358 del 09 10 14 fatt 31403466 del 11 11 14 fatt 31404521 del 01 12 14 pulizia mesi di settembre ottobre novembre 2014 445.780,97 441.758,26 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Totali Numero Lotti: 54 830.339,61 818.083,98
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